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三友控股集团有限公司质量诚信管理制度
第一章:产品防护控制程序
颁布日期 2008-6-1
版本/修改状态 第1版/0次修改
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1 目的
对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制,防止产品损坏变质,确保产品质量特性不下降。
2 适用范围
适用于本公司所有产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3 职责
3.1 供销部(科)负责采购产品的搬运、贮存、防护的控制和管理;负责最终成品的搬运、贮存、防护和交付的控制管理。
3.2 生产部(科)负责工序产品的搬运、包装、贮存和防护控制管理。
3.3 技质部(科)负责包装设计,负责提供有关产品搬运、贮存、包装、防护和交付中必要的技术文件及资料。
4 工作程序
4.1 搬运
4.1.1 由供销部(科)负责进行采购物资进库和产品出库的搬运。
4.1.2 生产车间负责原料出库、工序产品转序、成品入库的搬运。
4.1.3 由技质部(科)根据产品特性和防护要求负责确定搬运工具和搬运的方法。
4.1.4 搬运人员应选择适当的搬运工具,并应正确使用和维护。
4.1.5 产品出厂,由供销部(科)指定人员负责监督搬运、装车,确保产品不被损坏。
4.1.6 搬运人员负责标识的保护。
4.2 贮存
4.2.1 由供销部(科)材料库负责采购产品的贮存。
a. 仓库管理人员根据《采购产品送验单》的合格结论开具《收料单》入库。
b. 使用部门领用时填写《领料单》,经部门领导批准后交库房,由仓库管理人员填写实发数,并签名出库。
4.2.2 由供销部(科)成品库进行成品贮存
a. 成品库管理员按《成品入库报告单》或《成品检验单》将检验合格的产品进行入库,并开具《成品入库凭证》一式三份,送财务处、生产车间各一份,留存一份。
b. 仓库管理人员负责将库存物品堆放整齐,标识清晰,分类、分区存放,便于发放、搬运。做好《原材料/产成品库存台帐》,做到帐、物一致。每月底编制《成品产、销、存月报表》报生产技术副总经理、总经理。
4.3 包装
4.3.1 由技质部(科)负责包装设计,包装设计应满足:
a. 有利于搬运、装卸方便,确保在正常搬运条件下搬运、贮存、包装、交付时不会损坏;
b. 具备必要的标识,对在贮存、搬运中的重要防护规定加以明确的标识。
4.3.2 包装工按生产调度单规定进行包装。
4.4 防护
4.4.1 贮存物资在保管期内,应根据各物资的不同防护要求,采取各种有效的防护措施,达到防锈、防尘、防水、防潮、防腐。
4.4.2 不同品种、规格的物资必须隔离存放,不能混放,同时规定适宜的堆放高度,防止物资被压坏、防止外箱变形。
4.4.3 露天存放的物资应按区域分品种、规格存放,对怕潮湿或锈蚀的物资要上有盖、下有垫,定期保养。
4.4.4 贮存场所必须干燥通风、防水、防火。
4.4.5 对贮存中可能会变质和腐蚀的物资,仓管员应定期检查贮存情况。
4.4.6 在制品在转序过程中,工序操作工应保持好在制品的标识,以及加工流程卡等记录。
4.4.7 成品装车出运时,供销部(科)经办人负责监督管理,防止产品损坏,如合同要求需将防护延伸到交货目的地时,应按要求采取防护措施,妥善实现防护要求。
4.5 交付
4.5.1 塑料纱管、波纹管产品交付控制:
a. 成品库按供销部(科)开具的《发货通知单》进行出库,填写《成品出库凭证》。《成品出库凭证》为三联单,库房、财务、领货人各一份;
b. 供销部检查是否有交货条件、数量、标识,并监装,采取必要防护措施,确认承运人装车质量良好后,开具《送货单》,由承运人在送货三联单上签字后放行,其中二联交承运人;
c. 供销科仔细核对,由承运人交回经顾客签字或盖章的回单,发现有遗失或损坏,并负责向顾客联系通报并及时解决,对托运、另担等无交货回单的,供销部进行电话联系通知对方提货。
4.5.2 精纺毛纱产品交付控制:
a. 成品库按供销科开具经承运人签字的《产品销售调度单》,核对数量、品名等内容后进行出库;
b. 由供销科指定专人进行监装,以确保运输过程中的产品质量;
c. 成品库填写《成品出库凭证》,委托承运人交顾客签字后,将《成品出库凭证》返还成品库;
d. 《成品出库凭证》为三联单,仓库、财务、顾客各一份。
4.5.3 产品交付后,供销部(科)负责与顾客联络,对顾客满意度进行测量,提供必要的技术服务,建立顾客档案等售后服务的实施。
5 相关文件
5.1 QS/ZSY30705-01-2001《产品标识方法》
6 质量记录
6.1 QS/ZSY40707-01“成品入库报告单”
6.2 QS/ZSY40707-02“成品入库凭证”
6.3 QS/ZSY40707-03“发货通知单”
6.4 QS/ZSY40707-04“成品出库凭证”
6.5 QS/ZSY40707-06“成品产、销、存月报表”
6.6 QS/ZSY40707-07“收料单”
6.7 QS/ZSY40707-08“领料单”
6.8 QS/ZSY40707-09“原材料/产成品库存台帐”
6.9 QS/ZSY40707-10“送货单”